2023-01-16
内审检查表
受检部门：业务部
序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定
1 营销部人员是否知道并理解本
公司的质量方针？
5.2 询问1-3名营销部人员本公司
的质量方针
2023-01-16
Unrestricted
各OEM厂商基础自动化系统通信协议参考标准
第
一
协
议
优先级 物理层 传输层协议 硬件接口 通讯速率 控制器品牌 上层协议 协议说明 优劣势说明 数
2023-01-16
深圳市xx科技有限公司
（采购部）内部审核检查记录表
序号 涉及条款 参考文件 检查内容和方法 检查记录 审核结果
1 QE4.2 理解相关方需求期望
1.请问采购部有做对组织稳定提供符合顾客要求及
2023-01-16
供应商评审报告
供方名称： 评审日期：
评审类别：□新供方评审 □例行评审
备注：新供方评审的项目为质量体系/过程控制、技术/设备、产能、成本、环境；
例行评审项目为所有项目。
NO 评审
2023-01-16
广州番禺XXXX设备有限公司 表格编号
质量体系
供应商受控采购资料发放登记表
版 次 A/0
质量记录 页 码 1页
文件编号 文件名称 版本 供应商 发放人 发放日期 备注
2023-01-16
广州番禺XXXX设备有限公司 表格编号
质量体系
合格供应商一览表
版 次 A/0
质量记录 页 码 页码
NO 档案号
物料
级别
分 类 物料名称 供应商
2023-01-16
深圳市xx有限公司
内部审核实施计划
拟制日期：2019年7月27日
审核目的
对本公司推行的质量／环境管理体系做一次全面系统的内部审核，找出公司的不足加以改进，质量／环境体系的进一
步修订
2023-01-16
风险和机遇评价与应对策划表
作成日期 12/25/2017
作成部门 采购课
承认 确认 作成
类别： ■质量 □环境 部门 采购课
序号 风险和机遇描述
风险及机遇的评估 风险及
2023-01-16
组织环境背景/相关方分析（SWOT法）
作成日期 2017/12/25
作成部门 采购课
承认 确认 作成
□ 环境 ■ 质量 部门 采购课
类别 环境因素 变化与趋势 优势
2023-01-16
供应商 年度考核表
文件编号：
供应商 供货类别
总批数 合格批数 逾期 考核项目得分
总分 等级 备注
(总数) (合格数) 批数 质量分 交期分 配合度
注： 从《合格供应
2023-01-16
供应商评鉴表
文件编号：
供应商名称： 联系人：
地址： 联系电话：
给我公司供货产品 价格：
供应商资料评估结果：
采购： 日期：
供应商样品检测结果：
2023-01-16
组织环境背景/相关方分析（SWOT法）
作成日期
作成部门
承认 确认 作成
□ 环境 ■ 质量 部门
类别 环境因素 变化与趋势 优势/劣势 机遇/风险
外部
人口 人
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